📄 Órdenes de Compra
Una orden de compra es una solicitud formal previa a la adquisición de un artículo. Permite que el requerimiento pase por un proceso de evaluación y aprobación antes de ser ejecutado.
🆕 Cómo crear una nueva orden de compra
Ve al menú: Almacén / Taller → Órdenes de Compras
Presiona el botón ➕ Nuevo.
Completa el formulario en dos secciones: Encabezado y Detalle.
📑 Encabezado
Campos obligatorios marcados con (*):
📅 Fecha
🔁 Tipo de cambio (por defecto en soles, cambiar si aplica)
💱 Moneda: Soles o Dólares
📄 Serie y número
🤝 Condición de pago: Contado o Crédito
📆 Días a pagar
📦 Proveedor
⚡ Prioridad: Regular, Alta o Urgente
Opcionales:
🧾 Número de cotización
💬 Motivo
📍 Lugar de entrega
🧑 Solicitante y contacto del proveedor
🏦 Cuenta bancaria del proveedor
🧾 Detalle
Haz clic en Agregar nuevo ítem.
Selecciona el artículo, ingresa:
📦 Cantidad
💲 Valor unitario
💰 Tipo de IGV (incluido o no)
Se calcularán automáticamente:
Total gravado
IGV
Importe total
(Opcional) Ingresa una observación y quién autoriza.
Marca la casilla de confirmación: ✅ "Confirmo que los datos llenados en el formulario son correctos"
Presiona Guardar.
Una vez guardada, el sistema te enviará un impreso
La orden aparecerá en la tabla principal y podrá ser visualizada, aprobada o rechazada según el flujo de validación.
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