🕵️♂️AJUSTES AVANZADOS
Ajustes avanzados como el nombre lo dice, permite de manera rápida realizar ciertas configuraciones en el sistema y modificar un poco el comportamiento.
AJUSTES AVANZADOS
Introducción El módulo de Ajustes Avanzados en Titanic Soft está diseñado para proporcionar a los administradores la capacidad de ajustar y personalizar el comportamiento del sistema de forma rápida y eficiente. Este módulo es fundamental para optimizar la experiencia del usuario y la seguridad del sistema.
Casilla General
1. Restringir información por Locales Anexos
Propósito: Esta opción permite segmentar la visualización de las guías por locales, asegurando que solo el personal autorizado en cada local pueda acceder a ellas.
Configuración:
Activa la casilla Restringir información por Locales Anexos para habilitar esta función.
Asegúrate de que los locales estén correctamente definidos en el sistema para que esta restricción funcione adecuadamente.
2. Requerir ubicación de inicio de sesión obligatoriamente
Propósito: Mejorar la seguridad capturando la ubicación geográfica durante cada inicio de sesión.
Cómo Activar:
Marca la casilla correspondiente.
Si tu dispositivo no proporciona información de ubicación automáticamente, consulta el manual de activación de ubicación para configurar esta función manualmente.
3. Cantidad de decimales en precio de venta
Propósito: Mantener la precisión en los cálculos de facturación.
Configuración:
Establece la cantidad de decimales para el precio de venta en 7 para evitar errores de cálculo.
Es recomendable no modificar esta configuración sin consultar con un experto en facturación.
4. Cambio de contraseña cada 90 días
Propósito: Fortalecer la seguridad del sistema mediante la renovación regular de las contraseñas de los usuarios.
Configuración:
Activa la opción para que el sistema solicite a los usuarios cambiar sus contraseñas cada 90 días.
Casilla facturación
Activar Facturación Electrónica
Propósito: Asegurar que todos los comprobantes se envíen automáticamente a SUNAT.
Cómo Activar:
Navega a Configuración > Facturación.
Activa la opción Facturación Electrónica.
Esta función debe estar habilitada antes de emitir cualquier comprobante para cumplir con los requisitos legales.
2. Aplicar Detracciones
Propósito: Automatizar el cálculo de detracciones para facturas mayores 400 soles.
Cómo Configurar:
Marca la casilla Aplicar detracción a facturas mayores de 400 soles.
El sistema calculará automáticamente la detracción correspondiente cuando emitas tus comprobantes.
3. Editar Detalle de la Facturación
Propósito: Permitir la modificación de detalles en la facturación bajo circunstancias específicas.
Configuración:
Por defecto, el sistema no permite modificaciones para mantener la integridad de la orden.
Si necesitas hacer cambios, marca la casilla Editar detalle de la facturación.
Ten en cuenta que cualquier modificación es bajo la responsabilidad de tu empresa y debe ser gestionada con cuidado.
4. Personalización de la Impresión de Facturas
Propósito: Controlar la visualización de marcas de agua en facturas anuladas.
Cómo Configurar:
Por defecto, las facturas anuladas incluyen una marca de agua como "ANULADO INTERNAMENTE" o "ANULADO CON NC: 00011".
Si prefieres que estas marcas no aparezcan, marca la casilla Ocultar la marca de agua de "Anulado" en facturas anuladas.
Casilla de Operación
1. Agregar nombre de artículo en descripción del ítem automáticamente
Objetivo: Automatizar la inclusión del nombre del artículo en la descripción de cada ítem en las órdenes de servicio y solicitar una descripción general adicional.
Pasos:
Activa la casilla junto a Agregar nombre de artículo en descripción del ítem automáticamente.
2. Mostrar Información de tarifas y hacer los precios editables al agregar ítems
Objetivo: Permitir la visualización y edición de tarifas y precios al momento de agregar ítems a una orden.
Pasos:
Marca la casilla Mostrar Información de tarifas y los precios sean editables al agregar ítems a la orden.
3. Documento de Referencia (Obligatorio) para clientes jurídicos
Objetivo: Requerir un documento de referencia para clientes jurídicos al crear órdenes.
Pasos:
Selecciona la opción Documento de Referencia (Obligatorio).
4. Solicitar clave de entrega al editar orden
Objetivo: Aumentar la seguridad al requerir una clave de entrega cada vez que se edita una orden.
Pasos:
Activa la casilla Solicitar clave de entrega al editar orden.
5. Tarifas de artículos por Rutas
Objetivo: Configurar tarifas específicas para artículos según la ruta de entrega.
Pasos:
Marca la opción Tarifas de artículos por Rutas.
6. Emitir GRT al generar O/S
Objetivo: Generar automáticamente un GRT (Guía de Remisión de Transportista) al crear una Orden de Servicio.
Pasos:
Selecciona Emitir GRT al generar O/S.
7. Preguntar Impresión Declaración Jurada
Objetivo: Consultar al usuario si desea imprimir una declaración jurada al completar una orden.
Pasos:
Activa la casilla Preguntar Impresión Declaración Jurada.
Guías de Remisión
8. Emisión Electrónica (GR-REMITENTE)
Objetivo: Habilitar la emisión electrónica de guías de remisión por parte del remitente.
Pasos:
Marca la opción Emisión Electrónica (GR-REMITENTE).
Guías de Transportista
9. Al crear una nueva guía que se seleccione automáticamente el último vehículo, conductor y remolque
Objetivo: Facilitar la creación de nuevas guías seleccionando automáticamente el último vehículo, conductor y remolque utilizados.
Pasos:
Activa la opción Al crear una nueva guía que se seleccione automáticamente el último vehículo, conductor y remolque.
Manifiesto de Carga
10. Ocultar Importes de Dinero
Objetivo: Ocultar los importes de dinero en los manifiestos de carga para mayor privacidad.
Pasos:
Marca la casilla Ocultar Importes de Dinero.
Términos y condiciones
Puedes prefinir texto como condiciones que brindas al hacer un servicio: Ejemplo:
Cliente es el único responsable del embalaje de su mercadería.
El tiempo máximo de almacenaje de las encomiendas es de 6 meses, pasado este tiempo se considerará en abandono.
La empresa no revisa el contenido de mercadería.
La indemnización a favor de EL CLIENTE por una mercadería no sustentada con comprobantes de pago se regirá de acuerdo a lo estipulado en el Art.146 del D.S.032-2005- MTC, REGLAMENTO NACIONAL DE FERROCARRILES es decir que se abonara como única indemnización 10 veces el valor del servicio (FLETE) siempre y cuando guarde relación con lo enviado.
La empresa no asumirá penalidades, multas u otros que deriven de entregas efectuadas en un tiempo prudencial de acuerdo al destino.
Columnas de embarque y desembarque
En esta sección podrás activar desactivar columnas que deseas mostrar en las ordenes de servicio
Espero que este manual te sea de utilidad.
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