¿COMO EMITIR UNA FACTURA?

🧾 ¿Cómo emitir una factura en el sistema Titanic Soft?

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2024-09-24 12-40-48.mkv

Abrir

1. Accede al módulo

Ingresa a: 📂 Facturación > Nuevo Comprobante

2. Completa los datos del comprobante

• Fecha: Se asigna automáticamente (puedes modificarla).

• Moneda: Elige entre SOLES o DÓLARES.

• Comprobante: Selecciona Factura Electrónica.

• Serie y Número: Se completan automáticamente.

• Condición de Pago: Elige CONTADO o CRÉDITO.

• Si aplica, marca Sujeto a Detracción %, luego selecciona:

  • Tipo de detracción

  • Forma de pago de detracción

  

3. Agrega las órdenes pendientes a facturar

• Haz clic en el botón “+ Agregar Múltiples Órdenes”.

• Se abrirá una ventana con las órdenes sin facturar.

• Marca las órdenes que deseas incluir y haz clic en Aceptar.

✅ El sistema completará automáticamente los ítems en el detalle.

4. Completa o ajusta el detalle del servicio

Si necesitas agregar ítems manualmente:

• Haz clic en “+ Agregar Nuevo Ítem”

• Completa los campos:

  • Código

  • Descripción

  • Unidad de medida

  • Cantidad

  • Valor unitario

  • Tipo de afectación IGV

• El sistema calculará automáticamente el IGV e importe total.

5. Previsualiza y finaliza

• Puedes agregar un comentario al comprobante.

• Marca ✅ “Confirmo que los datos llenados en el formulario son correctos”.

• Haz clic en Previsualizar.

6. Emitir factura

• Tras revisar, presiona el botón Emitir Factura.

• Si todo fue correcto, podrás visualizar y descargar los archivos CDR y XML del comprobante.

¿Como generar una nota de crédito y débito?

1. identifica la factura a la que deseas emitir una Nota de Crédito

2. Haz click en mas opciones y presionar emitir Nota de Crédito / Débito

1. Se abrirá una ventana para seleccionar el tipo de Nota de Crédito

2. - ANULACIÓN DE LA OPERACIÓN
   - AJUSTES - MONTOS Y/O FECHAS DE PAGO
   - ANULACIÓN POR ERROR EN EL RUC
   - CORRECCIÓN POR ERROR EN LA DESCRIPCIÓN
   - DESCUENTO GLOBAL
   - DESCUENTO POR ÍTEM
   - DEVOLUCIÓN TOTAL
   - DEVOLUCIÓN POR ÍTEM
   - BONIFICACIÓN
   - DISMINUCIÓN EN EL VALOR
   - OTROS CONCEPTOS
   - AJUSTES AFECTOS AL IVAP
   - AJUSTES DE OPERACIONES DE EXPORTACIÓN

3. Solo debes escribir el motivo de la emisión de la Nota de Crédito.

1. Haz clic en Emitir Comprobante y espera hasta que se envíe a SUNAT.

🔔 Nota importante: Solo el motivo "01 - ANULACIÓN DE LA OPERACIÓN" libera la orden para que pueda volver a ser facturada.

❌ ¿Cómo dar de baja un comprobante en Titanic Soft?

1. Identifica la factura que deseas anular.

2. Haz clic en el botón de Más opciones y selecciona Anular Comprobante.

1. Se abrirá un modal de confirmación para validar que deseas anular el comprobante.

1. Si el comprobante ya fue aceptado por SUNAT, el sistema intentará darlo de baja automáticamente.

✅ ¡Listo! Así se anula un comprobante en el sistema.