AUTORIZACIÓN DE GASTOS

1. Descripción del módulo

El módulo Autorización de Gastos es el paso siguiente a la creación de una solicitud en el módulo de Caja. Aquí, un responsable designado evalúa cada egreso antes de que se procese el desembolso. Esta revisión permite autorizar, modificar el monto o denegar la solicitud.

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2. Acceso al módulo

Menú lateral > Tesorería > Autorización de Gastos

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3. Funcionalidad del módulo

Al ingresar verás una tabla con todas las solicitudes pendientes de autorización, incluyendo:

• Fecha de solicitud

• Número de caja

• Viaje y ruta asociada

• Cuenta bancaria de destino

• Motivo, modalidad y persona

• Importe solicitado

• Usuario que creó la solicitud

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4. Acciones disponibles

Cada solicitud puede gestionarse de tres maneras:

✅ Autorizar Gasto

1. Presiona el botón AUTORIZAR.

2. Se abrirá una ventana de confirmación.

3. Marca la casilla “Confirmo realizar la autorización”.

4. Opcionalmente, agrega un comentario u observación.

5. Haz clic en Autorizar Ahora.

6. El estado pasará a Procesado, permitiendo continuar con el pago.

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✏️ Editar Importe

1. Presiona el botón EDIT.

2. En la ventana emergente, ingresa el nuevo monto en Nuevo importe.

3. Marca la casilla de confirmación.

4. Haz clic en Modificar importe.

Útil cuando el área de tesorería debe ajustar el importe antes de autorizar.

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❌ Denegar Gasto

1. Presiona el botón DENEGAR.

2. Se abrirá la ventana de confirmación de rechazo.

3. Marca la casilla “Confirmo realizar la denegación”.

4. Opcionalmente, agrega un comentario explicativo.

5. Haz clic en Denegar Ahora.

Esta acción es irreversible. El sistema anulará automáticamente la solicitud de caja.

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5. Recomendaciones

• Solo autorizar solicitudes con datos completos y coherentes.

• Usar observaciones para justificar ajustes o rechazos.

• Verificar que los datos bancarios y de viaje estén correctamente asignados.